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送心意

文老師

職稱中級職稱

2018-12-15 15:53

您好,您的意思是原來抵扣過增值稅的,要用于免稅項目,需要進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎

諾兒 追問

2018-12-15 15:54

不是,原來是購進法,現(xiàn)在要用投入產(chǎn)出法

文老師 解答

2018-12-15 16:11

您的期初庫存算進去投入進去的話,需要考慮的

諾兒 追問

2018-12-15 16:11

具體怎么算

文老師 解答

2018-12-15 16:20

就是根據(jù)起初的余額記入投入金額里面

諾兒 追問

2018-12-15 16:22

我現(xiàn)在是只有在產(chǎn)品 產(chǎn)成品,那我抵扣的只是原材料農(nóng)產(chǎn)品部分的進項稅

文老師 解答

2018-12-15 16:23

是的,其他不涉及進項稅額吧

諾兒 追問

2018-12-15 16:25

那現(xiàn)在我要怎么算出這部分金額

文老師 解答

2018-12-15 16:30

就是您實際投入的

諾兒 追問

2018-12-15 16:31

那實際投入的,有些是已經(jīng)賣了,有些是在庫存里,那我現(xiàn)在要怎么算出庫存部分到進項稅

文老師 解答

2018-12-15 16:43

這個怎么到進項稅

諾兒 追問

2018-12-15 16:44

庫存商品中的農(nóng)產(chǎn)品進項稅具體是多少,要轉(zhuǎn)出的這個金額怎么算

文老師 解答

2018-12-15 16:49

那應(yīng)該是看你實際用來多少農(nóng)產(chǎn)品

文老師 解答

2018-12-15 16:49

然后根據(jù)稅率計算

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