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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-12-15 14:54

同學(xué) 你好
是需要先將進項稅額全部認證

111 追問

2018-12-15 14:57

但是如果全部認證完的話,一開發(fā)票就會全部進行抵扣了,這個應(yīng)該怎么辦呢

bamboo老師 解答

2018-12-15 15:03

填申報表的時候40%填在附表二待抵扣的欄目里面

111 追問

2018-12-15 15:17

那這比如我開票611萬,我認證了511萬,那我得進項稅額轉(zhuǎn)出多少呢?

bamboo老師 解答

2018-12-15 15:19

請問你的511是進項稅額么 那轉(zhuǎn)出待抵扣=511*0.4=204.4萬元

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相關(guān)問題討論
同學(xué) 你好 是需要先將進項稅額全部認證
2018-12-15 14:54:08
您好,可以的。
2017-05-05 13:01:41
是的,屬于不動產(chǎn)上面的抵扣這個就需要分2年抵扣。
2018-10-13 15:24:16
您好,一般情況下,認證是全額認證,抵扣時,當期抵扣60%,一年后抵扣40%。
2018-09-26 21:53:30
你好!你先掛著,完工后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
2018-04-17 11:33:24
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