123456 追問

2018-12-14 16:29

那我個怎么平呢

老劉 解答

2018-12-14 16:31

你先擠到一個往來戶中。以后再處理

123456 追問

2018-12-14 16:33

就是把資產與負債的金額隨便掛在一個往來賬戶中嗎

老劉 解答

2018-12-14 16:33

對。以后再查具體原因。

123456 追問

2018-12-14 16:35

這種是沒有原因的 這個是公司內賬 就之前沒做賬  現在我就知道銀行的  應收的這些  應付這些

老劉 解答

2018-12-14 16:36

這肯定是以前沒有及時記賬引起的。

123456 追問

2018-12-14 16:37

對啊  那這個原因是查不出的  該怎么處理呢

123456 追問

2018-12-14 16:38

那如果我現在把這個金額掛在長期借款里面  那我以后要怎么做呢

老劉 解答

2018-12-14 16:39

我認為：你先掛到這個往來戶中，以后遇到什么業務的時候，可以沖這個戶。

123456 追問

2018-12-14 16:39

因為這個數據是很大的    那如果掛在哪里 那之后要怎么處理

123456 追問

2018-12-14 16:41

那你說掛在哪個科目

123456 追問

2018-12-14 16:43

老師可以建議一下嗎？

老劉 解答

2018-12-14 16:50

能正個拍一下資產負債表圖嗎

123456 追問

2018-12-14 16:53

這里

老劉 解答

2018-12-14 17:02

你真有那么多的資產嗎？

123456 追問

2018-12-14 17:04

對呀  銀行的   應收的  確實是沒有錯的啊

老劉 解答

2018-12-14 17:06

這么多的應收，不欠別人款嗎

123456 追問

2018-12-14 17:07

不欠

123456 追問

2018-12-14 17:09

欠款就是應付賬款 我們的應收是這樣確認的    因為我們是按照合同金額來確定應收  我們就是    跟客戶確定這個合同要做了   然后我們就直接付款去買貨    所以庫存也是不會有的

123456 追問

2018-12-14 17:10

然后還有就是    我們的項目   就是假如我12月份確定合同  我12月份確定應收金額   那我的施工很有可能是在明年才去買材料做的

123456 追問

2018-12-14 17:20

老師，怎么處理啊

老劉 解答

2018-12-14 17:21

那是不是你們的利潤。如果是那就填到未分配利潤中

123456 追問

2018-12-14 17:30

那利潤表的數據該怎么處理

123456 追問

2018-12-14 17:31

還有個問題啊   那就是  我12月份當月簽的合同  我要確定應收   那我借  應收賬款  -5000   貸方為什么

123456 追問

2018-12-14 17:32

貸方為主營業務收入

老劉 解答

2018-12-14 17:55

咱們先解決第一問題

123456 追問

2018-12-14 17:57

那老師給個答復吧，我也被搞得頭痛了

老劉 解答

2018-12-14 22:05

進未分配利潤。。。