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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2018-12-13 09:52

您好
您的計提分錄和繳費分錄都是正確的

Ling 追問

2018-12-13 09:55

那社保和公積金需要計提么?

暖暖老師 解答

2018-12-13 09:56

您好也是需要計提的

Ling 追問

2018-12-13 09:58

計提時:
借:管理費用-社保
貸:應付職工薪酬-社保
繳納時:
借:應付職工薪酬-社保
其他應收款-個人社保
貸:銀行存款
這么做對么?

暖暖老師 解答

2018-12-13 09:59

是的,是這樣處理的

Ling 追問

2018-12-13 10:00

謝謝老師

暖暖老師 解答

2018-12-13 10:01

不客氣,麻煩您給予五星好評

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