會計學堂 金牌輔導老師 追問

2018-12-12 16:21

那跟利潤有什么關系？

鄒老師 解答

2018-12-12 16:23

你好，會導致成本費用只能，利潤減少

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2018-12-12 16:32

請問一下補交了增值稅，那就還要補交附加稅。算利潤的時候補交的附加稅是不是也要減掉？

鄒老師 解答

2018-12-12 16:33

你好，是的，補交的附加稅可以抵扣企業所得稅

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2018-12-12 16:42

我這個補交的附加稅能不能算在當月，就是說申報的這個月利潤中減掉。

鄒老師 解答

2018-12-12 16:43

你好，這個進項發票屬于哪個月，附加稅就計入哪個月的

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2018-12-12 16:45

還是說填在利潤表那個本年累計里邊兒，營業外支出。
進項稅是九月份，可是是12月份才查出來的。

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2018-12-12 16:46

就是12月份才說是失控發票。

鄒老師 解答

2018-12-12 16:47

你好，附加稅這樣處理
借；稅金及附加         貸；應交稅費——附加稅
借；應交稅費——附加稅  貸；銀行存款

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2018-12-12 16:53

這個附加稅是屬于補交9月份的，現在12月，能從12月利潤表里，能減嗎？

鄒老師 解答

2018-12-12 16:55

你好，可以的，當年的都是可以的