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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-12 15:40

購入借管理費(fèi)用辦公費(fèi)
貸銀行存款
抵扣的借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅
貸管理費(fèi)用
實(shí)際有增值稅繳納的時(shí)候填寫附表四和減免表本期抵扣數(shù)

Aaron 追問

2018-12-12 15:44

就是說沒有增值稅繳納的時(shí)候暫時(shí)可以不進(jìn)行處理么?

馬老師 解答

2018-12-12 16:04

是的,沒有繳納的只做購入的分錄

Aaron 追問

2018-12-13 12:17

那老師,印花稅和水利基金申報(bào)數(shù)字分別按當(dāng)月含稅收入和不含稅收入填列申報(bào)可以么?

馬老師 解答

2018-12-13 12:43

你合同分開含稅金額和不含稅金額了沒

Aaron 追問

2018-12-13 12:48

默認(rèn)含稅

馬老師 解答

2018-12-13 13:26

那就是按照含稅金額

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