老師，購買稅盤的480 怎么做分錄，做成減免稅款的話，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

meizi老師

職稱：中級會計師

2018-12-12 11:05

你好金稅盤服務(wù)費抵稅分錄
金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理：
購入金稅盤和報稅盤時，
  借：管理費用480
    貸：銀行存款/現(xiàn)金480
抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480
借：管理費用 -480
服務(wù)費280元的賬務(wù)處理：
支付技術(shù)維護費時，
  借：管理費用    280
    貸：銀行存款/現(xiàn)金     280
抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   280
借：管理費用   -280參考這個分錄來做  你是小規(guī)模還是一般納稅人

溫暖追問

2018-12-12 11:31

1.月末或者年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
2 還就是我每月都是進項稅大于銷項稅，都沒有做進一步的結(jié)轉(zhuǎn)，年底一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，是不是也一樣？

meizi老師解答

2018-12-12 11:38

你好小規(guī)模不結(jié)轉(zhuǎn) 一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn):

溫暖追問

2018-12-13 09:51

我月末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。到年末一下總結(jié)是不是可以？

meizi老師解答

2018-12-13 09:53

你好也可以一般納稅人一般月末會做結(jié)轉(zhuǎn) 看你單位自己

溫暖追問

2018-12-13 12:16

老師，費用類科目多記，是做貸方正數(shù)，還是借方負數(shù)是對的呢？還有實收資本科目

meizi老師解答

2018-12-13 13:36

你好你多記賬了紅沖然后做正確的或者你沖多記的金額借方負數(shù)來沖

溫暖追問

2018-12-13 14:06

如果實收資本多記了，做相反分錄是不是可以，就是借實收資本還是必須紅沖才行

meizi老師解答

2018-12-13 14:07

你好紅沖你做賬的分錄然后重新做或者你把多記的沖掉

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