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樸老師

職稱： 會計師

2018-12-11 15:10

是的，應該在年度內計提的。你直接在17年內集體就可以了

江曉霞 追問

2018-12-11 15:31

如果2017年度的年終獎做入了2018年賬套中，就要用以前年度損益調整科目了做了是吧？

樸老師 解答

2018-12-11 15:32

嗯，是的，要通過以前年度損益調整，也可以不通過這個
一、直接計入本期費用：

計提：

借：管理費用-年終獎     
貸：應付工資

發放：

借：應付工資

貸：銀行存款

二、計入上年度損益調整：

計提：借：上年度損益調整
貸：應付工資

發放：

借：應付工資
貸：銀行存款

借：利潤分配-未分配利潤  
貸：上年度損益調整

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相關問題討論
是的，應該在年度內計提的。你直接在17年內集體就可以了
2018-12-11 15:10:54
您好，把您去年多做的那筆分錄發來看一下
2020-07-29 09:49:45
你這個跨多少年這個，你這個19年的這個本年的利息這個不需要納稅調增，只有之前的你做19年費用需要納稅調增，還是有就是這個19年付了全部利息 19年之前的做以前年度損益調整，不能影響本年的利潤
2020-05-23 10:18:08
借：以前年度損益調整 貸：應付利息 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2017-09-07 10:58:44
是的
2017-03-10 17:55:41
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