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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-12-11 15:10

是的,應該在年度內計提的。你直接在17年內集體就可以了

江曉霞 追問

2018-12-11 15:31

如果2017年度的年終獎做入了2018年賬套中,就要用以前年度損益調整科目了做了是吧?

樸老師 解答

2018-12-11 15:32

嗯,是的,要通過以前年度損益調整,也可以不通過這個
一、直接計入本期費用:

計提:

借:管理費用-年終獎     
貸:應付工資

發放:

借:應付工資

貸:銀行存款

二、計入上年度損益調整:

計提:借:上年度損益調整
貸:應付工資

發放:

借:應付工資
貸:銀行存款

借:利潤分配-未分配利潤  
貸:上年度損益調整

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相關問題討論
是的,應該在年度內計提的。你直接在17年內集體就可以了
2018-12-11 15:10:54
您好,把您去年多做的那筆分錄發來看一下
2020-07-29 09:49:45
你這個跨多少年這個,你這個19年的這個本年的利息這個不需要納稅調增,只有之前的你做19年費用需要納稅調增,還是有就是這個19年付了全部利息 19年之前的做以前年度損益調整,不能影響本年的利潤
2020-05-23 10:18:08
借:以前年度損益調整 貸:應付利息 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2017-09-07 10:58:44
是的
2017-03-10 17:55:41
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