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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-12-11 10:17

同學 你好
月末應交稅費~轉出未交增值稅科目有余額,應交增值稅~未交增值稅沒有余額,正常

橘子汽水 追問

2018-12-11 10:20

老師我是這樣理解,應交增值稅~轉出未交增值稅是要交的結轉,它的余額就是所有要交的結轉的
應交增值稅~未交增值稅,結轉后通過銀行存款交掉了,所以沒有余額
可以這樣理解嗎

bamboo老師 解答

2018-12-11 10:21

同學 你的理解是正確的

橘子汽水 追問

2018-12-11 10:22

那就是應交增值稅~轉出未交增值稅科目一直會有余額,只要繳增值稅了,期末余額就會增加對嗎

bamboo老師 解答

2018-12-11 10:24

年內應交增值稅~轉出未交增值稅科目一直會有余額,只要應該繳增值稅 期末余額就會增加  
年末的時候 應交增值稅下所有明細科目應該結平

橘子汽水 追問

2018-12-11 10:25

噢噢,老師,年末這個該如何結平呀

bamboo老師 解答

2018-12-11 10:27

就是三級科目借方轉到貸方 貸方轉到借方

橘子汽水 追問

2018-12-11 10:28

老師有分錄嗎

bamboo老師 解答

2018-12-11 10:29

比如
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
       應交稅費——應交增值稅——轉出進項稅額
   貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
         應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅

橘子汽水 追問

2018-12-11 10:30

老師,2019年1月報2018年12的賬,有哪些異于常規申報的工作要做,新手會計,謝謝老師

bamboo老師 解答

2018-12-11 10:36

運費發票要交印花稅  有貸款要申報印花稅等

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