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行っている
于2018-12-11 08:50 發布 ??1995次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-12-11 08:53
你好借;銷售費用 貸;銀行存款等科目
行っている 追問
2018-12-11 08:58
那老師,以前會計歸集在應收賬款和管理費用中了,這樣可以嗎
鄒老師 解答
2018-12-11 09:00
你好,既然是自己承擔,不能通過應收賬款核算的銷售貨物發生的運費應當通過銷售費用核算,而不是管理費用
那要調整的哦,對哇
2018-12-11 09:01
你好,需要把之前錯誤的分錄沖銷,然后做一筆正確的分錄
2018-12-11 18:44
老師好,銀行承兌匯票,稅法是否允許不去銀行承兌,而去第三方承兌,
2018-12-11 18:57
你好,銀行承兌匯票承兌人必須是銀行才是的
2018-12-11 18:59
那如果沒有去銀行,而是私自去了第三方承兌了,會怎么樣哦
2018-12-11 19:00
我們公司有一張50萬承兌匯票,想提前貼現,但銀行貼現太貴,就去了第三方貼現了,
第三方貼現利息少些,這個怎么處理哦
你好,屬于沒有按規定辦理貼現
2018-12-11 19:02
那會有什么后果嗎
現在這樣了,怎么處理這筆業務
2018-12-11 19:04
你好,這個并沒有具體有什么后果借;銀行存款 財務費用 貸;應收票據
2018-12-11 19:05
A家給的票據,借應收票據 貸:銀行存款 然后拿這個票據去了第三方貼現,第三方匯入我公司賬戶50萬,借:銀行存款50萬 貸什么哦
2018-12-11 19:06
然后這個出票公司的票,和貼現的第三方之間的分錄怎么轉換
你好收到票據 借;應收票據 貸;應收賬款貼現 借;銀行存款 財務費用 貸;應收票據
不論怎么樣要做到自圓其說呀
2018-12-11 19:08
這個第三方貼現利息不入賬的,這是私下給的錢,
2018-12-11 19:10
重要的是貸方減少的應收票據,借方增加的50萬,都不是業務票據相對應的
2018-12-11 19:12
你好,你把票據找對方單位貼現只能是這樣做分錄的 借;銀行存款 財務費用 貸;應收票據
2018-12-11 19:14
那出票人那家公司借應收票據 貸,應付賬款這筆業務怎么終結呢,
2018-12-11 19:15
你好,出票單位是 借;應付賬款 貸;應付票據
2018-12-11 19:18
問題是,我們和這家貼現公司沒有往來賬,現在把票背書給這家公司了,分錄是這么編的,借:銀行存款 貸:其他應付款,以前會計這么做的,
2018-12-11 19:20
分錄一般關系都是上呼下應,現在是前不呼后不應,騰空而出的
你好,你單位貼現了是這樣做分錄的 借;銀行存款 財務費用 貸;應收票據這個款項你單位不會付款對方單位,不應當掛賬其他應付款的如果是掛賬其他應付款,就相當于把票據給到對方,向對方借款了
2018-12-11 19:21
是的,但是這里的貼現費不明不白他們沒有入賬,
2018-12-11 19:23
你好,對方沒有向你單位收取貼現費用?
2018-12-11 19:26
收了,但是是私下給的,賬面是我們給了他票他給了我們錢
2018-12-11 19:33
你好,那就需要這樣做分錄的借;銀行存款 財務費用 貸;應收票據
2018-12-11 19:40
哦
2018-12-11 19:43
你好,還有什么疑問嗎
2018-12-12 14:39
老師好,福利費扣除標準是工資新金總額的*14%,這里的工資總額是應發還是實發
你好,是實際發放金額
微信里點“發現”,掃一下
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老師好,銷售貨物時運費是銷售方承擔,我方銷售方,這筆運費會計分錄怎么做
答: 你好 借;銷售費用 貸;銀行存款等科目
銷售方銷售貨物承擔支付的運費計入什么科目
答: 你好!有正規發票計入銷售費用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
銷售方承擔運費應怎樣寫會計分錄?
答: 你好 如果你是作為銷售方發生的運費計入銷售費用
關于代墊運雜費1、在銷售商品過程中,銷售方代墊了本由購貨方承擔的運雜費,則銷售方在做賬是,這個運雜費是否計入“應收賬款”?而購貨方在做賬時,是否是把這筆運雜費直接計入商品的成本?2、在購買商品的過程中,購貨方代墊了本應由銷貨方承擔的運雜費,則,購買方在做賬是,這筆運雜費是否計入“其他應收款”?而銷貨方在做賬時,這筆運雜費是否計入“其他應付款”?還是“銷售費用”? 請問老師替我解答以上的困惑,謝謝。
討論
銷售貨物時,由客戶承擔運費的會計分錄
銷售的貨物因質量不合格發生了退貨,此筆運輸費計入什么會計科目,退貨發生的運輸費是銷售方(公司)承擔的。
請問,銷售方A銷售材料1000萬,運費由采購方B承擔,銷售方代收代付運費(15萬)給承運人C,承運人C開具運費發票給采購方B,會計分錄?請細說,謝謝!
有關價外費用—運雜費的問題。我們通常所說的這個“為向客戶代墊的運雜費”是銷售方承擔的?還是購買方承擔的?如果是銷售方承擔的,這個發票抬頭開的是哪方?做賬時,怎么做這筆分錄?以及收到運輸公司開的發票時,又怎么做分錄?如果是購買方承擔的,這個發票抬頭開的是哪方?做賬時,怎么做這筆分錄?以及收到運輸公司開的發票時,又怎么做分錄?但是在初級會計的教材里,價外費用—運雜費并入銷售額繳納增值稅,這個運雜費是指哪方承擔的?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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