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送心意

歐老師

職稱中級會計師,初級會計師

2018-12-10 19:15

您好,當月開具的紙質發票可以作廢,跨月開紅字發票;電子發票開錯不能作廢,開紅字發票。紅字發票稅金可以抵正數發票稅金。

好好學習 追問

2018-12-10 19:18

稅能退么?

好好學習 追問

2018-12-10 19:20

今天才開的票,票是紙質的

歐老師 解答

2018-12-10 19:23

您好,當天可以作廢,下個月申報增值稅時作廢發票金額是不用申報的。

好好學習 追問

2018-12-10 19:29

 那交的稅怎么辦,白交了,退不了?

好好學習 追問

2018-12-10 19:43

老師要是交了的稅想抵扣怎么抵扣呀?

歐老師 解答

2018-12-10 20:17

您好,開紅字發票是負數稅額可以抵減當月的正數發票稅額。

好好學習 追問

2018-12-10 20:25

老師只有這一種抵扣方法么?

歐老師 解答

2018-12-10 21:08

您好,是這樣抵減的。

好好學習 追問

2018-12-10 21:13

我們公司是小規模納稅人

歐老師 解答

2018-12-10 21:15

您好,紅字發票會和正數發票相抵的,小規模不影響。

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相關問題討論
你好,模板,鋼材,水泥河沙等
2020-06-20 12:53:22
如果發票稅率確實有誤的,可以申請退稅
2018-12-10 19:13:20
您好,當月開具的紙質發票可以作廢,跨月開紅字發票;電子發票開錯不能作廢,開紅字發票。紅字發票稅金可以抵正數發票稅金。
2018-12-10 19:15:22
如果是匯總開具發票的話,是需要后附銷貨明細單的。
2019-09-26 14:59:32
你好 需要的 建議各材料進出庫要有嚴格的程序,明確責任。登記好進出庫明細賬,以備查詢和對賬。貨物驗收跟領用要有相關責任人簽字。
2019-12-23 14:56:56
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