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郭老師

職稱： 初級會計師

2018-12-10 16:38

你好，跨月你需要填寫紅信息表，然后進項轉出

Shirley顏 追問

2018-12-10 16:43

這是我公司5月份的賬，當時會計給做進項稅額轉出，我看當時沒有填寫紅字信息表，直接繳稅，這種現象我現在該怎么做賬

郭老師 解答

2018-12-10 16:44

你好，發票作廢了嗎？你退票了嗎？

Shirley顏 追問

2018-12-10 16:46

沒有，對方公司跑路了，我們讓稅務局查出來的，所以這張發票才不能用的

郭老師 解答

2018-12-10 16:48

你好，借銀存貸庫存商品   借主營業務成本負數貸庫存商品負數。然后做個一樣的分錄，所得稅不能稅前扣除，匯算清繳調增

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相關問題討論
不用，不符合抵扣條件可以馬上做
2017-02-09 10:25:21
你好，做進項稅額轉出后，可以讓對方重新開票
2019-03-30 11:54:57
你好！不可以的。最終查到是會要罰款的
2019-07-01 11:06:40
你好 你已經認證了 你現在就做轉出分錄 對應申報轉出即可 不用勾選操作
2020-04-01 15:17:02
你好，發票不需要特地怎么處理，就是進項不抵扣了，然后把抵扣的進項填寫申報表做轉出處理
2017-07-31 12:13:04
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