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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-10 16:25

你好,期初數(shù)是上一年的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)而來,而不是10月份的期末數(shù)

雪兒 追問

2018-12-10 16:47

老師,比如說我是11月份才開始建賬,期初數(shù)就是10月份的,比如說10月份以前想做一個(gè)科目,以后就都從這個(gè)科目里面沖,以后客戶的話再新建,這個(gè)二級(jí)科目設(shè)置為什么比較好

鄒老師 解答

2018-12-10 16:49

你好,需要根據(jù)客戶明細(xì)設(shè)置應(yīng)收賬款明細(xì)賬,發(fā)生的是哪個(gè)客戶的,就設(shè)置哪個(gè)明細(xì)

雪兒 追問

2018-12-10 16:51

老師,現(xiàn)在想一刀切,也追不到以前是哪些客戶了,可不可以放截止什么時(shí)候的應(yīng)收賬款尼?

鄒老師 解答

2018-12-10 16:52

你好,不可以這樣處理的,如果直接計(jì)入某一個(gè)明細(xì),就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)明細(xì)余額數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的

雪兒 追問

2018-12-10 17:24

以前的合同已經(jīng)完成了尼?

鄒老師 解答

2018-12-10 17:25

你好,與合同是否完整沒有關(guān)系,應(yīng)收賬款需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,根據(jù)客戶單位名稱設(shè)置明細(xì)核算的

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你好,期初數(shù)是上一年的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)而來,而不是10月份的期末數(shù)
2018-12-10 16:25:59
重新建賬,2020年初應(yīng)付賬款能建二級(jí)科目
2020-06-19 15:55:30
你好,明細(xì)科目也要打印的!(否則,要查某個(gè)單位,就查不到了)
2019-01-21 13:22:59
不用的情況下只有自行刪除
2022-04-07 15:53:00
你好可以的,設(shè)置后就成了每一個(gè)二級(jí)科目是輔助核算的
2020-04-02 07:22:46
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