會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 09:15

是的，可以嗎？沒有那個工程的費用，只有公司的費用

鄒老師 解答

2018-12-10 09:16

你好，不可以的，需要做到成本與收入匹配，不能有收入，而沒有成本，這樣的報表一看就有問題的

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 09:18

那怎么辦，那不是得自己想辦法弄票

鄒老師 解答

2018-12-10 09:18

你好，是的，需要按規定取得成本發票入賬計入成本 的

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 10:03

11月份的賬，我現在弄著來，那我先結轉成本，之后有票在入賬，就是弄一部分人工費

鄒老師 解答

2018-12-10 10:04

你好，還有什么疑問嗎

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 10:06

這樣可以嗎？

鄒老師 解答

2018-12-10 10:06

你好，你意思是做無票成本結轉？

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 10:13

嗯，是的

鄒老師 解答

2018-12-10 10:14

你好，可以先結轉成本，然后取得發票沖銷，然后再做成本 結轉

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 10:38

我們平時都是這樣做賬，也沒記原材料科目，是不是這樣不對？都是在內部往來這個科目，工程

鄒老師 解答

2018-12-10 10:39

你好，主營業務成本對應的科目是不能掛賬內部往來的

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 10:45

我可以換科目嗎，我們公司一直都是這樣

鄒老師 解答

2018-12-10 10:47

你好，之前有錯誤可以做相應更正的

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 10:52

都多少年了，都是用這個科目，不好更正了，我能用新的科目嗎？

鄒老師 解答

2018-12-10 10:53

你好，你可以把之前錯誤的匯總做一筆調整分錄

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 10:53

新的工程用新的科目

鄒老師 解答

2018-12-10 10:53

你好，個人建議是把之前錯誤的科目一并調整到正確的

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 10:58

內部往來有的明細科目是負數，就是結轉完成本造成的，沒有票，有好多，畢竟不熟練賬務

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 10:59

應該用什么科目，工程施工嗎?

鄒老師 解答

2018-12-10 10:59

你好，還有什么疑問嗎

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 11:02

應該用什么科目，工程施工嗎?？？？？？

鄒老師 解答

2018-12-10 11:03

你好，如果是從事工程施工，是的

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-10 11:08

建筑呢

鄒老師 解答

2018-12-10 11:09

你好，建筑就是通過工程施工——合同成本來核算