注冊(cè)公司的時(shí)候找的代理公司做的，注冊(cè)資金500萬(wàn)，驗(yàn)資完了，錢(qián)退回去了，這兩次分錄怎么做先進(jìn)來(lái)500萬(wàn)，后500萬(wàn)轉(zhuǎn)走了，這一進(jìn)一出怎么做分錄? 近500萬(wàn)，借：其他應(yīng)收款500萬(wàn) 貸：銀行存款

辜老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-07 15:31

驗(yàn)資款進(jìn)來(lái)的時(shí)候，借：銀行存款 500 貸：實(shí)收資本 500
轉(zhuǎn)走，借：其他應(yīng)收款500萬(wàn) 貸：銀行存款 500

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精選問(wèn)題

老師，員工租車(chē)給公司，租金500元，收取租金的時(shí)候他是問(wèn)

需要代開(kāi)租賃發(fā)票給公司答
我們是勞務(wù)分包公司，其他勞務(wù)分包公司給我們開(kāi)的問(wèn)

其他勞務(wù)分包公司給我們開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票可以用。答
老師，你好。因?yàn)?024年12月少做一筆分錄其他收益（問(wèn)

你好，你說(shuō)的是匯算清繳嗎？答
老師，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)5萬(wàn)，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成問(wèn)

這種填法不對(duì)。在《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105050 ）中，“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應(yīng)填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的全部職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額。你公司應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì) 5 萬(wàn)，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 人力成本（退休返聘）3 萬(wàn)和管理費(fèi)用 - 工資 2 萬(wàn)，都屬于職工薪酬范疇，所以匯算清繳時(shí) A105050 表中工資相關(guān)欄次應(yīng)填 5 萬(wàn) ，而不是只填計(jì)入管理費(fèi)用的 2 萬(wàn)。答
你好，采購(gòu)商品，如果對(duì)方開(kāi)不了具體明細(xì)，只能開(kāi)大類(lèi)，問(wèn)

你好，這個(gè)要么就按正規(guī)的開(kāi)，要么你們就承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。沒(méi)有能不開(kāi)正規(guī)又沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的辦法。答

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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