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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-12-07 10:02

你好
現(xiàn)在第二個月收到發(fā)票了,沖銷之前暫估分錄
然后 借;管理費(fèi)用等科目  貸;預(yù)付賬款
下個月房租費(fèi)也是比照這個處理

淡色陽光 追問

2018-12-07 10:26

老師,分錄能具體寫一下嗎

鄒老師 解答

2018-12-07 10:34

你好
現(xiàn)在第二個月收到發(fā)票了,沖銷之前暫估分錄 借;應(yīng)付賬款——暫估   貸;管理費(fèi)用
然后 借;管理費(fèi)用等科目 貸;預(yù)付賬款
下個月房租費(fèi)也是比照這個處理

淡色陽光 追問

2018-12-07 10:44

老師,我們上個月是這樣做分錄的付款時(shí):借預(yù)付賬款,貸銀行存款      預(yù)提房租的:借主營業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)提費(fèi)用,我就是想問一下,之前的這個怎么沖

鄒老師 解答

2018-12-07 10:45

你好,沖銷
借;預(yù)提費(fèi)用   貸;主營業(yè)務(wù)成本
取得發(fā)票 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;預(yù)付賬款

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