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老師，您好，麻煩問一下我公司3年前就購買公積金，但是以前的會計支付公積金時就所有的都是，借：其他應付款-公積金，財務費用，貸：銀行存款。請問是不是需要調這3年的賬呢？
北斗星的愛
于2018-12-06 14:36 發布 ??625次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2018-12-06 14:37
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老師，我把2020年12月分公司還的利息錯記成財務費用，原分錄應為收到貸款利息款借，銀行存款貸，其他應付款代分公司支付借，其他應付款貨，銀行存款我錯記為收到貸款利息款借，銀行存款貸，其他應付款支付時，借，財務費用一利息貸，銀行存款老師，8月份我該怎么做調賬分錄？支
答： 您好，調整分錄。借以前年度損益調整，借其他應付款（紅字）
實操中，借款50萬，可以借銀行存款，貸其他應付款嗎？支付利息時可以直接借財務費用，貸銀行存款嗎？還是必須要先計提利息，然后按月扣呢？實際操作中不是每個月都付利息，可能2.3個月付一次的
答： 你好，實際工作中一般是按月計提費用的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
公司向 股東借款 時候 掛往來 借： 銀行存款 貸：其他應付款 支付時候產生的有利息 這 支付給股東的利息金額怎么做賬 ， 財務費用還是掛往來
答： 你好，利息應該計入財務費用-利息支出
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粵公網安備 44030502000945號
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