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送心意

文老師

職稱中級職稱

2018-12-05 20:11

您好,就是比如你的資產負債表的貨幣資金,應該是余額表的庫存現金和銀行存款的合計,你看下你的余額表合計是否和資產負債表一致,這樣一個科目一個科目的核對。

無霧 追問

2018-12-05 20:26

文老師您好,科目余額表里的生產成本,主營業務成本稅金及附加,和資產負債表里的哪個科目核對呀?

文老師 解答

2018-12-05 20:30

生產成本應該在存貨里面體現,主營業務成本和稅金及附加應該月末需要結轉到本年利潤,然后本年利潤體現在資產負債表的為分配利潤里面。

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相關問題討論
可以的,你能方便發個科目余額表和資產負債表的嗎?我給你核對下
2019-06-03 09:34:47
你好。你們結轉本年利潤來嗎
2019-01-14 11:38:30
你好,你這個公式是正確的
2018-04-23 13:19:21
你好,應當按明細科目余額分析計算填寫才是的 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
2020-02-08 19:22:05
是的
2017-05-04 11:30:52
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