你好我公司十月份收到一份進項發票總金額為15005.20，共有8個品種其中一個品種開錯了，在進項未抵扣的情況下我們申請了紅字信息表，只開具了那個品種的紅字信息金額為9240 紅字發票是10月開出的，11月份到我手。但是我11月份在抵扣進項的時候把那份15005.20的給抵扣了填寫申報表的時候做了進項轉出，但是被顯示說不匹配當月沒有紅字信息表請問關于這筆進項轉出我該如何操作？？？

Kim

職稱：中級會計師

2018-12-05 12:01

就是填在你的申報表里面進項稅日轉出啊

MT 追問

2018-12-05 13:41

詳細規則：
比對規則代碼 : 011021005
比對名稱 : 紅字專用發票通知單注明的進項稅額比對
比對類型 : 票表比對
監控級別 : 強制
比對內容 : 紅字發票進項稅額轉出額與信息表數據不符
比對結果 : 不通過
比對結果詳細說明 : 當期《開具紅字增值稅專用發票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”2797.24元，《附列資料二》中第20欄“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”的稅額4071.72元。相差金額1274.480000元

Kim 解答

2018-12-05 13:51

你紅沖的發票的稅額是多少，進項稅額轉出的金額就改是多少啊

MT 追問

2018-12-05 14:22

這筆進項稅額的金額是1274.48 上個月開具的紅字信息表紅字發票，這個月我還開了一份2797.24的原本合計應該是4071.72 但是他就顯示當期開具2797.24 沒有加上1274.48

Kim 解答

2018-12-05 17:07

上個月開的紅字發票，你這個月申報就做進項稅額轉出啊