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一吋失憶
于2018-12-05 11:24 發布 ??1179次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-12-05 11:25
在增值稅附表二的第35行填列
一吋失憶 追問
2018-12-05 11:32
35行份數,金額都是亂碼和,怎么回事
辜老師 解答
2018-12-05 11:34
你自己要手動填列的
2018-12-05 11:38
手動填不進去
2018-12-05 11:40
那估計是你們申報系統的問題
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11月已經認證勾選的進項稅,在進項稅明細表填哪一欄
答: 在增值稅附表二的第35行填列
已在發票查詢平臺勾選的發票,在本期進項稅額明細申報表上填入哪一欄,當期無銷項
答: 計入增值稅附表二的第35欄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問本期已認證發票在本期進項稅額明細表中怎么填,填在哪一欄,不會填,可以講詳細點嗎?
答: 這個填寫增值稅附表二中”本期認證相符的增值稅專用發票 35“,如果是電子稅務局申報的話,填寫這一行后,數據自動全部出來了。
老師好,本月進項勾選認證一份,本月做了進項轉出,請問填本期進項稅額明細表時,我填了35欄,自動填充1和2欄和12欄,我還填了15欄,自動生成13欄,請問我還要填哪,我申報時錯誤信息:錯誤代碼103,異常原因:1010430006000056未獲取到進項信息
討論
勾選進項發票,有一部分是認證抵扣有一部分是認證不抵扣,那么增值稅進項稅額明細表怎么填寫?
請問我元月份的進項3月份勾選認證抵扣,但是元月份都記賬記的待認證進項,元月份納稅申報表該填哪一欄?謝謝
老師,5月份的進項票(外貿型企業),5月份未勾選認證待抵扣認證,請問增值稅附表二我應該填哪一欄?我是填在25欄嗎?
老師:我已勾選并確認了發票,怎么申報增值稅時進附表二(本期進項稅額明細)里沒有已認證的進項稅呢
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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一吋失憶 追問
2018-12-05 11:32
辜老師 解答
2018-12-05 11:34
一吋失憶 追問
2018-12-05 11:38
辜老師 解答
2018-12-05 11:40