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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2018-12-05 07:53

如果對方一直都不付款,也不給開票,變成壞帳,那預交的增值稅怎么辦呢?

文文老師 解答

2018-12-05 09:00

如果確認了收入就需要交增值稅

朵兒 追問

2018-12-05 09:14

那現在收入還沒確認呢?

朵兒 追問

2018-12-05 09:15

這個帳怎么做才合理?

文文老師 解答

2018-12-05 09:18

如果工程已經完成,驗收,達到預定可使用狀態,就要確認收入納稅了,至于對方不付款,那是另外一回事,與納稅沒有關系

朵兒 追問

2018-12-05 09:34

那確認收入納稅的,是否需要把發票開出來,但對方現在不給開票呢?

朵兒 追問

2018-12-05 09:35

那后面對方付款與納稅的票額不相符,如何處理?

文文老師 解答

2018-12-05 09:47

可以先不開票,按無票收入申報納稅
對方付款與納稅的票額不相符,到時看情況確認為營業外收支

朵兒 追問

2018-12-05 09:57

老師,可否按上面的問題,例下會計分錄?

文文老師 解答

2018-12-05 10:00

借:應收賬款  貸:主營業務收入 貸:銷項
借:銀行存款  貸:應收賬款

借:營業外支出   貸:應收賬款

朵兒 追問

2018-12-05 10:15

那后面再開發票如何進行網上申報的填寫?

文文老師 解答

2018-12-05 10:57

再開票時,沖減無票收入,增加有票收入

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相關問題討論
你好,確認了收入就需要結轉成本,需要做到成本與收入匹配的
2020-06-01 09:13:05
如果對方一直都不付款,也不給開票,變成壞帳,那預交的增值稅怎么辦呢?
2018-12-05 07:53:24
人工費的話我不知道,只有在結賬的時候才知道,是不是要暫估
2020-05-28 14:59:06
您好 請問確認收入了么
2019-10-10 11:07:26
等下季度再結轉嗎
2019-07-13 22:02:48
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