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送心意

小西老師

職稱初級會計師,稅務師

2018-12-04 16:44

調整以前年度多提折舊
借:累計折舊 
貸:以前年度損益調整

結轉時
借:以前年度損益調整 
貸:利潤分配--未分配利潤

差不多先生 追問

2018-12-04 16:46

所得稅呢,不用管嗎

小西老師 解答

2018-12-04 16:49

你好,通過以前年度損益調整科目進行處理,會涉及到應交所得稅的問題哦

差不多先生 追問

2018-12-04 16:50

不懂

小西老師 解答

2018-12-04 16:50

把以前多提的部分折舊通過以前年度損益調整科目沖回,并補交這部分多計提的折舊的所得稅

差不多先生 追問

2018-12-04 16:51

咋補交,不得做分錄嗎

小西老師 解答

2018-12-04 16:51

1、借:累計折舊  
       貸:以前年度損益調整
2、借:以前年度損益調整
       貸:應交稅金-應交企業所得稅
3、借:利潤分配-未分配利潤
       貸:以前年度損益調整

差不多先生 追問

2018-12-04 16:54

那以前年度損益調整貸方不就有余額了嗎

小西老師 解答

2018-12-04 18:47

你好,上一條回復寫太快搞反了,我簡單舉個數據,比如說多計提了折舊8萬,那么如下
1、借:累計折舊     8萬
           貸:以前年度損益調整      8萬
2、借:以前年度損益調整       2萬
           貸:應交稅金-應交企業所得稅      2萬
3、借:以前年度損益調整       6萬
            貸: 利潤分配-未分配利潤    6萬

差不多先生 追問

2018-12-04 19:15

那這兩萬稅怎么交上

小西老師 解答

2018-12-04 19:25

銀行或現金繳稅,
借:應付稅費-所得稅
  貸:銀行存款(或現金)

差不多先生 追問

2018-12-04 19:26

這是季報預繳的時候交上嗎

小西老師 解答

2018-12-04 19:29

你好,季度預交是可以的。也可以單獨更正申報繳上。

差不多先生 追問

2018-12-06 11:07

季度咋填呢

小西老師 解答

2018-12-06 11:10

調完賬,按實際數據填寫

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調整以前年度多提折舊 借:累計折舊 貸:以前年度損益調整 結轉時 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配--未分配利潤
2018-12-04 16:44:50
你好,補提以前年度的折舊,借管理費用-折舊費用,貸累計折舊嗎,借以前年度損益調整,貸-管理費用-折舊費用
2019-11-14 10:34:23
你好,沖銷多計提就是了 借;累計折舊 貸;以前年度損益調整等科目
2019-01-09 15:56:54
以前年度沒有計提折舊,現在補計提那要附上以前年度折舊表
2019-07-17 15:14:59
借:累計折舊 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配--未分配利潤 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續提問。
2018-05-25 10:05:06
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