Tina 追問

2018-12-04 12:24

申請的時候顯示可以開負數發票。

Tina 追問

2018-12-04 12:25

那就是我開出的紅字發票要寄給對方？

文老師 解答

2018-12-04 12:27

是的，把你開出的紅字發票要寄給對方。

Tina 追問

2018-12-04 12:28

老師，我還是不太明白，那這樣的話，對方財務允許嗎？

文老師 解答

2018-12-04 12:32

您好，他認證了，要退票就需要進項稅額轉出，不是他允許不允許的，你再開正確的發票給他就好。對于他來說不影響他的稅款。

Tina 追問

2018-12-04 12:35

這個發票是這樣的，因為之前簽合同是17%的稅率，但是實際開票是上個月，稅率是16％ 。少的那部分就要開紅字

文老師 解答

2018-12-04 12:39

你們實際業務發生時間是什么時候

Tina 追問

2018-12-04 12:41

謝謝文老師。
現在對方還未認證發票（讓對方直接退回那需開紅字的發票），這樣我方申請紅字發票就合理對吧。剛才我自己弄錯了。

文老師 解答

2018-12-04 12:43

對的 ，可以的，沒有問題，這是合理的。

Tina 追問

2018-12-04 12:54

好的，非常感謝。

文老師 解答

2018-12-04 12:54

不客氣這是我們的職責所在。

Tina 追問

2018-12-04 16:49

文老師，不好意思，再打擾一下您。對方要回原發票，并我方申請的紅字發票它也要，這樣的話，對我方有什么影響，我不太明白。

文老師 解答

2018-12-04 16:52

他沒有認證，可以不需要發票的，就相當于他沒有收到發票。

Tina 追問

2018-12-04 16:54

但是對方財務要求，這倆發票都要寄送過去。我想知道為什么（為什么要寄回去）？另外這樣做，對我司有沒有影響？

文老師 解答

2018-12-04 17:00

你是根據實際業務的，沒有什么影響。