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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2018-12-04 09:59

你好,紅沖,做之前的相同會計分錄,金額全部紅字。
然后按正確的發票查詢做賬。
次月申報增值稅時在附表二填進項稅額轉出

彩麗老師 解答

2018-12-04 10:00

剛剛打錯了2個字,“然后按正確的發票重新做賬”。

同舟之情 追問

2018-12-04 10:16

老師,貸方設計銀行存款

彩麗老師 解答

2018-12-04 10:23

對方有重新給你公司開具正確的發票,正負相抵,對銀行存款沒有影響

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相關問題討論
他們做一個委托收款協議就可以了,你可以抵扣
2018-12-06 11:43:37
你好,紅沖,做之前的相同會計分錄,金額全部紅字。 然后按正確的發票查詢做賬。 次月申報增值稅時在附表二填進項稅額轉出
2018-12-04 09:59:44
您好,如果您上個月月已經認證的專票沒有填寫申報表抵扣,那這張發票不能再抵扣了
2020-07-01 15:11:46
沒有抵扣完的留抵就可以啊 借進項 貸未交增值稅
2019-04-26 09:49:16
你好 銷售貨物退回,分錄是 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
2021-08-05 10:49:16
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