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送心意

彩麗老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2018-12-04 09:59

你好,紅沖,做之前的相同會計(jì)分錄,金額全部紅字。
然后按正確的發(fā)票查詢做賬。
次月申報(bào)增值稅時(shí)在附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

彩麗老師 解答

2018-12-04 10:00

剛剛打錯(cuò)了2個(gè)字,“然后按正確的發(fā)票重新做賬”。

同舟之情 追問

2018-12-04 10:16

老師,貸方設(shè)計(jì)銀行存款

彩麗老師 解答

2018-12-04 10:23

對方有重新給你公司開具正確的發(fā)票,正負(fù)相抵,對銀行存款沒有影響

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相關(guān)問題討論
他們做一個(gè)委托收款協(xié)議就可以了,你可以抵扣
2018-12-06 11:43:37
你好,紅沖,做之前的相同會計(jì)分錄,金額全部紅字。 然后按正確的發(fā)票查詢做賬。 次月申報(bào)增值稅時(shí)在附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-12-04 09:59:44
您好,如果您上個(gè)月月已經(jīng)認(rèn)證的專票沒有填寫申報(bào)表抵扣,那這張發(fā)票不能再抵扣了
2020-07-01 15:11:46
沒有抵扣完的留抵就可以啊 借進(jìn)項(xiàng) 貸未交增值稅
2019-04-26 09:49:16
你好 銷售貨物退回,分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2021-08-05 10:49:16
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