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送心意

小宋老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2018-12-03 16:46

你好,工資計(jì)提發(fā)放分錄如下

小宋老師 解答

2018-12-03 16:47

計(jì)提時(shí):
借:管理費(fèi)用——工資及福利
       制造費(fèi)用——工資及福利
       生產(chǎn)成本——工資及福利
    貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
發(fā)放時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
    貸:銀行存款/現(xiàn)金

晴天 追問

2018-12-03 16:49

老師,比如9月份的工資,一般10月份發(fā)放,是不是9月末要做計(jì)提,10月份要做發(fā)放

小宋老師 解答

2018-12-03 16:51

你好,是的。一般都是當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放。

晴天 追問

2018-12-03 16:52

但是老師,當(dāng)月的工資當(dāng)月應(yīng)該算不出來啊,怎么計(jì)提

小宋老師 解答

2018-12-03 16:54

12做11月賬,一般工資都會(huì)出來。算不出來可以暫估。

晴天 追問

2018-12-03 17:01

老師,暫估的話,跟實(shí)際發(fā)放的有差額怎么辦?

小宋老師 解答

2018-12-03 17:11

多的紅沖,少的補(bǔ)提。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,計(jì)提時(shí),借,管理費(fèi)用等科目,貸,應(yīng)付職工薪酬-工資。發(fā)放時(shí),借,應(yīng)付職工薪酬-工資,貸,銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,其他應(yīng)付款-社保等。
2021-11-07 09:31:47
同學(xué)你好 分錄是正確的,如果你不交社保的話
2020-06-02 09:15:47
同學(xué)你好,工資如下表
2020-05-30 11:46:28
計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2020-04-21 13:47:39
計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 借:各種費(fèi)用一社保(公司負(fù)擔(dān)) 借:各種費(fèi)用一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-I資 貸: 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 貸: 應(yīng)付職工薪酬一公積金(公負(fù)擔(dān)) 支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負(fù)擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
2019-08-15 09:30:59
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