曼曼 追問(wèn)

2018-12-03 14:19

是這樣的，我們代賬公司目前基本上沒(méi)開(kāi)發(fā)票，但有員工上班啊，每個(gè)月的工資我都是計(jì)入管理費(fèi)用
借：管理費(fèi)用～工資
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
請(qǐng)問(wèn)這樣做可以嗎。后面的話，能結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？

meizi老師 解答

2018-12-03 14:22

你好  這個(gè)都已經(jīng)計(jì)入了損益科目了 你可以把之前的分錄紅沖了 然后一起改到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面  不然你收入與成本的金額不配比了

曼曼 追問(wèn)

2018-12-03 14:33

什么意思？可以說(shuō)明確一點(diǎn)嗎？

meizi老師 解答

2018-12-03 14:36

就是說(shuō)你已經(jīng)計(jì)入了管理費(fèi)用了 你不能再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)成本了  你需要去更正你的分錄 把之前計(jì)入管理費(fèi)用的 紅沖了 然后做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目去

曼曼 追問(wèn)

2018-12-03 14:37

我的報(bào)表什么的已經(jīng)申報(bào)了，我后期可以把工資放進(jìn)勞務(wù)成本里面去嗎？前期不管了

meizi老師 解答

2018-12-03 14:42

這個(gè)損益科目是不會(huì)影響你的利潤(rùn)的 管理費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 但是你不調(diào)整的話 你匯算的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)你的收入和你的成本不配比 你收入過(guò)大 成本反而沒(méi)有什么金額  建議是先做調(diào)整  如果調(diào)整了賬上 申報(bào)與你賬上不一致的話 也需要去稅局大廳更正申報(bào)表的

曼曼 追問(wèn)

2018-12-03 14:44

好的，我明白了

曼曼 追問(wèn)

2018-12-03 14:44

謝謝老師

meizi老師 解答

2018-12-03 14:47

好的 不客氣 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)