QQ老師 解答

2018-12-03 13:14

你好！怎么形成的？付款或繳納個稅來平賬

快樂人生 追問

2018-12-03 13:31

不知道以前的會計怎么記的，但肯定是交了的

快樂人生 追問

2018-12-03 13:54

怎么處理

QQ老師 解答

2018-12-03 14:02

你好！需要找當原來的憑證才可以的，看看具體什么原因

快樂人生 追問

2018-12-03 14:03

這不是一個月形成的，累計下來的

QQ老師 解答

2018-12-03 14:05

你好！首先要查明原因，差額是怎么產生的？累計數也是有N個差額造成的，看看都是什么原因才可以調整否則存在風險

快樂人生 追問

2018-12-03 15:49

如果是多計提的，怎么處理

快樂人生 追問

2018-12-03 15:51

我看了一下是他多計提和手誤出現的錯，

QQ老師 解答

2018-12-03 16:26

你好！原分錄紅字沖回就可以的（跨年損益類科目用以前年度損益調整調整）

快樂人生 追問

2018-12-03 16:26

這個怎么處理

QQ老師 解答

2018-12-03 16:28

你好！原來的分錄怎么做的？做紅字就可以

快樂人生 追問

2018-12-03 16:35

她手寫的分錄是對的，應該是在電腦上又做了一遍，打的余額表是錯的

QQ老師 解答

2018-12-03 16:49

你好！修改電腦上的憑證做紅字就可以的

快樂人生 追問

2018-12-03 16:56

以前是代理記賬

QQ老師 解答

2018-12-03 17:00

你好！現在是憑證、賬本沒有錯，只是報表錯了嗎？

快樂人生 追問

2018-12-03 17:09

現在是其他應收款里有應收個稅這個明細科目，里邊有余額

QQ老師 解答

2018-12-03 17:11

你好！憑證不對還是賬不對還是報表不對？剛才你回答：分錄是對的，應該是在電腦上又做了一遍，打的余額表是錯的  那就是分錄是對的，你再看看帳對嗎？

快樂人生 追問

2018-12-03 17:25

賬是對的，余額表多了，然后就是多計提的，就這么一直錯下來了

QQ老師 解答

2018-12-03 17:39

你好，憑證沒有錯，賬本沒有錯，那樣的話直接在表上改就可以了。

快樂人生 追問

2018-12-03 18:05

表上怎么改呀，余額不是還有嗎

QQ老師 解答

2018-12-04 07:20

你好，報表是根據科目余額表填寫的科目，余額表是根據賬面而來的，你的賬既然是真正確的，你就根據你的科目余額表填表就可以了。

快樂人生 追問

2018-12-04 10:59

我現在是其他應收款里的有個個稅，我要把他調出來，怎么調

QQ老師 解答

2018-12-04 11:44

其他應收款里的有個個稅是賬上有還是報表上有？憑證做錯了才做憑證調賬，如果是記錯賬產生的（憑證沒有錯）直接在賬本紅線更正就可以的