快樂人生 追問

2018-12-03 11:15

那交稅的時候填到哪欄里

暖暖老師 解答

2018-12-03 11:16

要填到增值稅申報表四第一欄

快樂人生 追問

2018-12-03 11:23

我看她這個6月已經(jīng)填過了，但是10月底的余額表期末余額還是有，

暖暖老師 解答

2018-12-03 11:27

填過了就不用填了啊，已經(jīng)減免了

快樂人生 追問

2018-12-03 11:33

但余額表里還有這個，怎么清了

快樂人生 追問

2018-12-03 11:33

是不是有個會計分錄

暖暖老師 解答

2018-12-03 11:35

您可以把余額表截圖過來看看吧

快樂人生 追問

2018-12-03 11:37

暖暖老師 解答

2018-12-03 11:40

這個需要計提一個分錄買盤時

借：應交稅費-減免稅額
貸：管理費用
繳納稅時就走平了

快樂人生 追問

2018-12-03 11:45

那我現(xiàn)在補這個分錄可以嗎

快樂人生 追問

2018-12-03 11:47

那這個應交稅費還是沒有沖平呀

暖暖老師 解答

2018-12-03 11:51

您好，可以補提，應該是平的

快樂人生 追問

2018-12-03 11:55

我剛才找了一下以前的憑證，她已經(jīng)計提了，但是，最后余額表還是有這個

快樂人生 追問

2018-12-03 11:56

暖暖老師 解答

2018-12-03 11:58

那不知道什么原因，你查找這幾個月的明細看一下

快樂人生 追問

2018-12-03 12:01

繳納的時候的分錄怎么寫

暖暖老師 解答

2018-12-03 12:06

借：應交稅費~減免稅

暖暖老師 解答

2018-12-03 12:07

貸，銀行存款
這樣的

快樂人生 追問

2018-12-03 12:11

那現(xiàn)在她這賬上怎么還有這個280呀

暖暖老師 解答

2018-12-03 12:12

那就是做的不對，

快樂人生 追問

2018-12-03 12:14

您能把所有完整的分錄都給我寫下嗎

暖暖老師 解答

2018-12-03 12:21

借：管理費用  280
貸：銀行存款280
借：借：應交稅費~減免稅額280
貸：管理費用
并不是年末要結轉所有應交稅金科目余額的，但是應交增值稅科目應當結平，余額轉入“應交稅金-未交增值稅”科目，

快樂人生 追問

2018-12-03 12:36

那這個280還是沒有平呀，是不是要結轉到應交稅金-未交增值稅里

暖暖老師 解答

2018-12-03 12:37

已經(jīng)交了，余額沒關系的