會計學堂輔導老師 追問

2018-12-03 10:30

鄒老師，幫下忙，老板想讓我統計一下今年利潤，我們這個總部沒資金，出費用都是由某些部門先墊付，然后總部再找所有部門收費用，算他們的成本。有的科目實際付出多少就找他們收多少錢，有的科目收的錢會比付的多，這個該怎么做分錄？

鄒老師 解答

2018-12-03 10:32

同學您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答。

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-03 10:37

老板想讓我統計一下今年利潤，我們這個總部沒資金，出費用都是由某些部門先墊付，然后總部再找所有部門收費用，算他們的成本。有的科目實際付出多少就找他們收多少錢，有的科目收的錢會比付的多，這個該怎么做分錄？？？？？？？

鄒老師 解答

2018-12-03 10:40

你好
費用部門先墊付  借；管理費用等科目  貸；其他應付款——某某部門
這個費用應當是支付給某個部門，而不是找部門收這個費用，那部門不得虧大了，墊付了公司不但不給，還要收取一次