代理做的外賬是當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)，但是實(shí)際工作又是實(shí)際工資次月發(fā)，我要怎么調(diào)整到跟實(shí)際發(fā)生一樣呢

桂龍老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-02 16:01

同學(xué)你好，當(dāng)月的工資應(yīng)該先計(jì)提到“應(yīng)付職工薪酬”科目。
當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資，如：
借  管理費(fèi)用-計(jì)提某月工資
貸  應(yīng)付職工薪酬
下月發(fā)放上月工資：
借  應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款

2333333 追問(wèn)

2018-12-02 16:02

1-7月是現(xiàn)金發(fā)，8月銀行發(fā)，銀行打款單據(jù)代理記賬做的是借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸銀行存款，然后發(fā)放工資是用現(xiàn)金發(fā)，金額跟銀行打款工資的金額又對(duì)不上的，那我做9月份的時(shí)候有9月份發(fā)放8月工資的銀行工資單據(jù)，那我要怎么做才能實(shí)現(xiàn)跟實(shí)際工作相符呢

桂龍老師解答

2018-12-02 16:11

根據(jù)你的工資清單據(jù)實(shí)下發(fā)。

2333333 追問(wèn)

2018-12-02 16:11

那8月份銀行發(fā)工資的單據(jù)可以做是借：銀行存款，貸，庫(kù)存現(xiàn)金嗎

桂龍老師解答

2018-12-02 16:17

同學(xué)你好，如果是8月份的工資已經(jīng)在當(dāng)月發(fā)放，說(shuō)明銀行賬戶(hù)存款減少了，產(chǎn)生了費(fèi)用，應(yīng)該是
借管理費(fèi)用-發(fā)8月份工資
貸銀行存款

同學(xué)，你做的那個(gè)分錄是將你手上的現(xiàn)金存到銀行賬戶(hù)的意思。

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