代理做的外賬是當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā),但是實(shí)際工作又是實(shí)際工資次月發(fā),我要怎么調(diào)整到跟實(shí)際發(fā)生一樣呢
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于2018-12-02 15:58 發(fā)布 ??971次瀏覽
- 送心意
桂龍老師
職稱: 中級會計(jì)師
2018-12-02 16:01
同學(xué)你好,當(dāng)月的工資應(yīng)該先計(jì)提到“應(yīng)付職工薪酬”科目。
當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資,如:
借 管理費(fèi)用-計(jì)提某月工資
貸 應(yīng)付職工薪酬
下月發(fā)放上月工資:
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 銀行存款
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同學(xué)你好,當(dāng)月的工資應(yīng)該先計(jì)提到“應(yīng)付職工薪酬”科目。
當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資,如:
借 管理費(fèi)用-計(jì)提某月工資
貸 應(yīng)付職工薪酬
下月發(fā)放上月工資:
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 銀行存款
2018-12-02 16:01:48

既然記了,不用調(diào)整。您以后跨月寫分錄即可。
2018-12-02 15:11:03

就是這樣進(jìn)行申報的。因?yàn)楣べY本身就是這樣的。11月的工資在11月份計(jì)提,12月份發(fā)放,在2020年1月1日至2020年1月15日期間申報工資。
2020-01-05 14:42:47

你好!
你可以當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提,然后次月發(fā)放就可以了
2018-12-02 11:32:40

代賬公司當(dāng)月發(fā)放,當(dāng)月計(jì)提也是可以的
如果要調(diào)整,分錄是
借:管理費(fèi)用等科目
貸:應(yīng)付職工薪酬
2020-03-01 10:09:02
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