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送心意

桂龍老師

職稱中級會計(jì)師

2018-12-02 16:01

同學(xué)你好,當(dāng)月的工資應(yīng)該先計(jì)提到“應(yīng)付職工薪酬”科目。
當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資,如:
借  管理費(fèi)用-計(jì)提某月工資
 貸  應(yīng)付職工薪酬
下月發(fā)放上月工資:
借  應(yīng)付職工薪酬
 貸 銀行存款

2333333 追問

2018-12-02 16:02

1-7月是現(xiàn)金發(fā),8月銀行發(fā),銀行打款單據(jù)代理記賬做的是借:庫存現(xiàn)金,貸銀行存款,然后發(fā)放工資是用現(xiàn)金發(fā),金額跟銀行打款工資的金額又對不上的,那我做9月份的時候有9月份發(fā)放8月工資的銀行工資單據(jù),那我要怎么做才能實(shí)現(xiàn)跟實(shí)際工作相符呢

桂龍老師 解答

2018-12-02 16:11

根據(jù)你的工資清單據(jù)實(shí)下發(fā)。

2333333 追問

2018-12-02 16:11

那8月份銀行發(fā)工資的單據(jù)可以做是借:銀行存款,貸,庫存現(xiàn)金嗎

桂龍老師 解答

2018-12-02 16:17

同學(xué)你好,如果是8月份的工資已經(jīng)在當(dāng)月發(fā)放,說明銀行賬戶存款減少了,產(chǎn)生了費(fèi)用,應(yīng)該是
借 管理費(fèi)用-發(fā)8月份工資
 貸 銀行存款

同學(xué),你做的那個分錄是將你手上的現(xiàn)金存到銀行賬戶的意思。

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同學(xué)你好,當(dāng)月的工資應(yīng)該先計(jì)提到“應(yīng)付職工薪酬”科目。 當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資,如: 借 管理費(fèi)用-計(jì)提某月工資 貸 應(yīng)付職工薪酬 下月發(fā)放上月工資: 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2018-12-02 16:01:48
既然記了,不用調(diào)整。您以后跨月寫分錄即可。
2018-12-02 15:11:03
就是這樣進(jìn)行申報的。因?yàn)楣べY本身就是這樣的。11月的工資在11月份計(jì)提,12月份發(fā)放,在2020年1月1日至2020年1月15日期間申報工資。
2020-01-05 14:42:47
你好! 你可以當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提,然后次月發(fā)放就可以了
2018-12-02 11:32:40
代賬公司當(dāng)月發(fā)放,當(dāng)月計(jì)提也是可以的 如果要調(diào)整,分錄是 借:管理費(fèi)用等科目 貸:應(yīng)付職工薪酬
2020-03-01 10:09:02
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