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郭老師

職稱： 初級會計師

2018-11-30 17:18

你好，銷售貨物的是的

LiuNa 追問

2018-11-30 17:26

A公司從事餐飲服務，為增值稅一般納稅人，為了豐富菜品，A公司從一家農產品銷售公司(小規模納稅人)采購農產品，取得3%的增值稅專用發票，財務人員按3%認證抵扣增值稅進項稅額。財務人員的這種抵扣方式是錯誤的，應當以增值稅專用發票上注明的金額和10%的扣除率計算進項稅額。

LiuNa 追問

2018-11-30 17:27

從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規模納稅人取得增值稅專用發票的，以增值稅專用發票上注明的金額和10%的扣除率計算進項稅額。

LiuNa 追問

2018-11-30 17:28

老師，這個政策指的是什么小規模納稅人？

LiuNa 追問

2018-11-30 17:29

所有的小規模納稅都是按照簡易計稅的方法嗎？

郭老師 解答

2018-11-30 17:30

你好，不是，小規模的簡易計稅的都不能抵扣增值稅

LiuNa 追問

2018-11-30 17:33

老師，我說的是取得方喔

郭老師 解答

2018-11-30 17:35

你好，取得放是一般納稅人才可以抵扣，小規模的收普票就可以，他又不能抵扣

LiuNa 追問

2018-11-30 17:39

老師，看來你沒看清我的問題

郭老師 解答

2018-11-30 17:41

你好，你不是問購買方嗎？取得方不就是購買方，銷售方是小規模銷售農產品的

LiuNa 追問

2018-11-30 18:20

取得方是一般納稅人呢

郭老師 解答

2018-11-30 18:24

你好，上面寫了可以按照10%抵扣的

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相關問題討論
我是一家小規模納稅人，本月由于退貨原因，本月開票數出現負數6000元，(不含稅)按規定3%交增值稅，應交稅180元稅(負數.）請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車修理廠(小規模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務取得收入110000元，銷售修理配件取得收入225000元，提供洗車勞務取得收入10000元。上述業務收入均為含稅收入且能夠分別核算，則該修理廠當月應納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
你好，代開發票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務局
2019-09-26 12:05:31
是的，現在的政策還可以轉為小規模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好，按照5%稅率，沒有優惠的
2021-08-18 17:03:40
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