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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-11-30 17:11

你好,增值稅進項稅額=50萬/1.16*16%

 無處安放的青春 追問

2018-11-30 17:13

那這個進項的增值稅額我是可以全部用來抵扣增值稅銷項嗎

鄒老師 解答

2018-11-30 17:14

你好,是的,可以用來抵扣增值稅銷項稅額的

 無處安放的青春 追問

2018-11-30 17:15

老師,現在建筑行業的增值稅稅負是多少?如果進項全部把銷項抵扣掉了,是不是有風險?

鄒老師 解答

2018-11-30 17:17

你好,這個就需要看你當地稅局對這個行業參考稅負率水平是多少了  
增值稅稅負率一般在2%-3%,僅供參考 
如果這些全部用到了工程上面,是可以認證抵扣的

 無處安放的青春 追問

2018-11-30 17:19

這個稅負率一般是2-3,是指我增值稅抵扣完了以后交給稅局的比例,對嗎?

鄒老師 解答

2018-11-30 17:20

你好,是的
是增值稅進項抵扣完之后實際繳納的增值稅占收入的比例

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你好,增值稅進項稅額=50萬/1.16*16%
2018-11-30 17:11:46
你好,應預繳增值稅稅額=(218-54.5)/1.09*0.02=3.
2019-10-27 22:25:56
您好 計算過程如下 不含稅 100/(1%2B10%)*10%-50*0.16=1.09 含稅 100/(1%2B10%)*10%-50/(1%2B16%)*0.16=2.19
2021-09-15 13:09:38
你好,舉個例子吧。 假如:你公司給人家來了一張110萬的發票(里面金額100萬,稅10萬),你收到了一張92.8萬的發票(金額80萬,12.8萬的稅金)。那么你可以抵扣的進項為12.8萬,本月不用交增值稅,沒有抵萬的2.8萬,下月繼續抵。
2019-01-13 21:35:43
這個房地產行業常見的現象。4000萬元你的材料發票應該給建筑公司。建筑公司給房地產開7000萬元發票
2018-09-08 13:23:41
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