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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-11-30 13:47

同學 你好
這個做為銷售處理  正常開票申報入賬

綠地 追問

2018-11-30 13:54

之前已作為樣品處理,計入銷售費用,申報未開票收入了,現在沖銷重新開票嗎?增值稅計稅基礎不一樣啊?

bamboo老師 解答

2018-11-30 13:57

我這邊未開票收入申報了后 是不允許再開票的 也不允許沖銷
你那的話 最好咨詢下當地稅務部門

綠地 追問

2018-11-30 14:00

那樣品后期轉為銷售,實務中怎么處理??

bamboo老師 解答

2018-11-30 14:03

沖減你當初的銷售費用  計入主營業務收入

綠地 追問

2018-11-30 14:38

夸年度的怎么辦?還能這么做嗎?

bamboo老師 解答

2018-11-30 14:42

金額不大的話沒關系 金額大的話通過以前年度損益調整科目處理

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相關問題討論
同學 你好 這個做為銷售處理 正常開票申報入賬
2018-11-30 13:47:21
借;庫存商品 貸;以前年度損益調整
2018-02-22 10:56:29
你好 借;銷售費用 貸;庫存商品
2018-05-04 16:22:07
你好!視同銷售,借銷售費用 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借管理費用-業務招待費 貸現金等
2017-12-07 13:35:49
買禮物的發票可以入賬,贈送的禮品屬于視同銷售行為處理,可以采用分攤銷售收入處理
2017-10-24 22:36:29
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