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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

佟老師

職稱(chēng)： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-30 10:56

超過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣時(shí)間了嗎

DL 追問(wèn)

2018-11-30 10:57

沒(méi)超過(guò)認(rèn)證期，只是發(fā)票是2017年的

佟老師 解答

2018-11-30 11:04

那你進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的，只是費(fèi)用不能用了

DL 追問(wèn)

2018-11-30 11:06

是的，那賬目怎么做，他們說(shuō)要以前年度損益調(diào)整

佟老師 解答

2018-11-30 11:08

金額多少，什么方面的費(fèi)用

DL 追問(wèn)

2018-11-30 11:09

都是住宿費(fèi)，金額不會(huì)大的啊，不超過(guò)5千

佟老師 解答

2018-11-30 11:12

那就在計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用吧，金額也不大，然后所得稅調(diào)增一下，

DL 追問(wèn)

2018-11-30 11:17

所得稅調(diào)整一下是什么意思，我們所得稅是核定征收

佟老師 解答

2018-11-30 11:31

你們是核定征收，那就不用管了

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，你們沒(méi)有收到發(fā)票原件就暫時(shí)不處理
2019-12-05 15:09:40
超過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣時(shí)間了嗎
2018-11-30 10:56:25
你好 一般那么久了應(yīng)該是可以查詢(xún)的了的 你問(wèn)下開(kāi)票方是不是作廢或者紅沖， 如果沒(méi)有的話你去稅局大廳認(rèn)證試試
2019-07-04 09:58:08
同學(xué)，你好 只要是增值稅專(zhuān)用發(fā)票，都需要認(rèn)證
2021-12-13 17:05:55
您好，是因?yàn)閷?duì)方還未將發(fā)票信息上傳，讓對(duì)方將發(fā)票上傳一下。
2018-11-30 14:21:12
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