熏衣草 追問

2018-11-30 10:54

那以前都是做的物業管理收入，該咋辦

辜老師 解答

2018-11-30 10:55

只是分類的劃分，都是計入收入了，影響不大的

熏衣草 追問

2018-11-30 10:58

但租金收入的稅是10，物業管理費的稅是6達

辜老師 解答

2018-11-30 10:59

你這個是按什么稅率開票的

熏衣草 追問

2018-11-30 11:52

暈，物業管理收入按6%，沒開發票開收據入賬的場地使用費按物業管收入6

熏衣草 追問

2018-11-30 11:53

這次電梯里打廣告收的場地使用費又按的租金收入稅率10%開的

辜老師 解答

2018-11-30 11:56

應該是你們賬面搞錯了稅率和收入

熏衣草 追問

2018-11-30 12:20

那咋處理？

辜老師 解答

2018-11-30 12:27

相當于賬面多確認了收入，少確認了增值稅，要沖減收入，確認銷項稅

熏衣草 追問

2018-11-30 12:28

太多了達，還涉及到上年

辜老師 解答

2018-11-30 13:15

你這是內賬，還是外帳

熏衣草 追問

2018-11-30 14:32

國企，只有一本外

辜老師 解答

2018-11-30 14:36

國企應該不會錯啊，你這些收入，都開票了嗎

熏衣草 追問

2018-11-30 14:37

開的收據做收入，因物業小區人太多量

辜老師 解答

2018-11-30 14:38

那你這個沒辦法，要不前面的不管了，要不就要調賬

熏衣草 追問

2018-11-30 14:38

加之都是安置房業主她們大部分不要發票，只有租外面門市的公司才開的發

熏衣草 追問

2018-11-30 14:39

但當初為了避稅覺得空壩壩使用費就沒租賃業務處理

辜老師 解答

2018-11-30 14:47

你是場地租用，相當于是不動產租賃，是按10%的，你之前的錯了，如果不想調整，這個有稅務風險，稅務局查，會讓你們補稅的