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送心意

肖老師

職稱中級會計師

2018-11-30 10:18

你好!個人出租房屋代開發 票,按照5%的征收率計算應納增值稅,如果出租個人住房,則減按按照5%的征收率1.5%計算應納稅額。專票可以抵扣進項,所得稅的話普票和專票都可以扣除。

* 精神潔癖 。 追問

2018-11-30 10:30

老師我們是承租方,也可以抵扣交
稅的完稅憑證上的稅款嗎

* 精神潔癖 。 追問

2018-11-30 10:31

增值稅和企業所得稅可以稅前扣除ma,

肖老師 解答

2018-11-30 10:35

取得專票就可以抵扣進項稅額,所謂的稅前扣除都是指所得稅稅前扣除,可以在所得稅前扣除。

* 精神潔癖 。 追問

2018-11-30 10:38

老師承租方是我們公司,個人出租房屋繳納的納稅義務人是出租方對
吧,完稅憑證上的納稅人肯定也是
出租房,我們作為承租方繳納的
這個稅款可以稅前扣除嗎

肖老師 解答

2018-11-30 10:44

這個稅不是你們繳納的,你們可以通過把租金算成含稅金額,這樣你們承擔了稅金,但是體現在房租上。

* 精神潔癖 。 追問

2018-11-30 11:05

老師比如對方要房租24000我應該
怎么換算,是我們作為承租方少給
對方租金嗎,在租賃合同上怎么體現

肖老師 解答

2018-11-30 11:30

比如稅率5%,設租金為X則X-5%*X=24000,求出X=25263.16,按這個金額簽合同就行,合同上備注對方提供發票。

* 精神潔癖 。 追問

2018-11-30 11:54

那老師我實際支付給出租方的房租是24000,還是25263.16呢

肖老師 解答

2018-11-30 12:18

25263.16,把你們承擔的稅金放到租賃費里,多的這個錢是去開票的。

* 精神潔癖 。 追問

2018-11-30 12:59

謝謝老師

肖老師 解答

2018-11-30 13:41

不客氣。

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相關問題討論
你好 可以的,這個你們生產經營用的發票是可以稅前扣除的
2022-11-24 16:51:44
只是專票的增值稅。 普通發票增值稅計入成本費用
2020-04-20 22:21:21
你好 進項普票是不是可以開票金額全額在企業所得稅前稅前扣除? 普票可以全額扣除成本
2023-05-30 23:29:12
不能扣除增值稅的。
2022-05-20 13:22:02
小規模企業開具的增值稅專用發票,在交納企業所得稅時是可以扣除的。首先,根據增值稅法律規定,企業在開具增值稅專用發票時就占有該發票上的稅款,可以在交納企業所得稅階段中扣除。其次,在交納企業所得稅時,除了可以扣除增值稅,還可以扣除其他應稅勞務收入所繳納的增值稅和經營稅,也可以扣除相關企業預繳的增值稅稅款。最后,為了保障企業在交納企業所得稅時能夠按時正常地扣除增值稅,企業必須按時繳清增值稅,確保發票的真實性,并保管好自己的增值稅發票以供報稅用。
2023-03-02 14:30:14
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