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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2018-11-29 18:30

您好,可能對方是小規模納稅人

123456 追問

2018-11-29 18:34

第二個問題是,認證進項時,老板開了一張五十多萬的進項,銷項只有二十多萬,這種我該如何處理呢?

暖暖老師 解答

2018-11-29 18:37

您好,這樣的話就有留抵稅額,下月繼續抵扣就是了

123456 追問

2018-11-29 18:54

那是直接繳稅對嗎?三個點的服務費,也就是說沒關系了,可以抵扣那張五十多萬的發票了,老師是不是一般納稅人開的普通發票是不可以抵扣的對嗎?還是說只能對方不能對扣?

暖暖老師 解答

2018-11-29 18:55

對,一般納稅人普通發票不可以抵扣

123456 追問

2018-11-29 20:30

您的意思是不是一般納稅人收到普票不能抵扣?一般納稅人開出去的普票,取得了進項增值稅專票是可以抵扣嗎

暖暖老師 解答

2018-11-29 20:38

取得了進項可以抵扣

123456 追問

2018-12-01 19:35

六個點的服務費是應稅服務費吧?老師,利稅方式是一般計稅還是簡易征收呢?一般納稅人

暖暖老師 解答

2018-12-01 19:45

一般計稅受限制少,更有利

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相關問題討論
您好,這個可以抵扣的
2018-12-03 08:20:49
你好 按3%來開票的 因為是2月之前的業務的
2020-03-10 12:18:26
你好,可以開具專用發票的!
2018-09-13 10:35:32
看不清發票的商品貨物名稱那里的文字。這具體是什么項目的服務費啊?
2018-07-30 17:45:36
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