老師:所得稅報表填報順序是這樣吧【1.免稅收入、減免收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表~附表一 2.固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表~附表二 3.企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表 4.減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表】

趙英老師

職稱：中級會計師，財稅實操講師

2018-11-29 13:15

比如10月報所得稅，那就是7 8 9三個月的，營業(yè)收入就是這三個月加起來的數(shù)據(jù)對吧。

街角的祝福追問

2018-11-29 13:25

營業(yè)收入填1月到9月的累計數(shù)

街角的祝福追問

2018-11-29 13:27

營業(yè)成本也是填寫1月到9月累計數(shù)嗎？

趙英老師解答

2018-11-29 13:40

10月報7-9三個月的本期數(shù)是季度金額，然后會有本年累計金額。

街角的祝福追問

2018-11-29 13:47

趙老師 : 報表季度預(yù)繳納稅申報表（A類）營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額都填寫本年累計金額

街角的祝福追問

2018-11-29 13:49

是在13行填寫實際已繳納所得稅嗎前兩個季度繳納的稅額對吧

趙英老師解答

2018-11-29 21:23

本期數(shù)是根據(jù)季度金額來填報，累計金額在系統(tǒng)里會根據(jù)之前申報的數(shù)據(jù)自動累加生成數(shù)據(jù)。本季度有預(yù)繳就填在本期應(yīng)繳，年度累計是所有所屬期減去前期季度已預(yù)繳等于本期應(yīng)繳金額。

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