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送心意

蔣老師

職稱： ,中級會計師

2018-11-28 14:05

這是工資完整分錄，公積金同社保處理。             
1.計提工資 
 
借：××費用（管理/銷售等） 
 
貸：應付職工薪酬——工資 
 
2.計提社保（企業部分） 
 
借：××費用（管理/銷售等） 
 
貸：應付職工薪酬——社保 
 
3.次月發放工資時 
 
借：應付職工薪酬——工資 
 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
 
應交稅費——應交個人所得稅 
 
庫存現金／銀行存款或現金 
 
4.上交杜保 
 
借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 
 
其他應收款——社保(個人部分) 
 
貸：銀行存款或現金 
 
5.上交個人所得稅 
 
借：應交稅費——應交個人所得稅 
 
貸：銀行存款或現金

世界 追問

2018-11-28 14:18

不需要計提嗎

蔣老師 解答

2018-11-28 14:19

發放工資的時候扣下個稅了，個稅是代扣代繳所以不是計提

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相關問題討論
你好，公司代繳個稅 借：其他應收款-個稅 貸 ：銀行存款 發放工資時 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應收-個稅 銀行存款
2019-08-06 17:11:55
你好，是分錄還是計算金額
2017-12-11 19:21:01
個稅不用計提，具體分錄如下 計提工資時： 借：管理費用/營業費用/制造費用 貸：應付職工薪酬 發工資時： 借：應付職工薪酬 貸：庫存現金/銀行存款 應交稅金-個人所得稅 交稅金時： 借：應交稅金-個人所得稅 貸：銀行存款
2019-03-10 22:28:24
你好，本月不應該計提個稅，如果計提了，紅沖分錄是 借：應交稅費—個人所得稅，貸：應付職工薪酬?
2021-06-17 16:28:04
你好，不用計提個稅
2019-12-14 07:19:45
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