羅達 追問

2018-11-28 14:05

是車票

鄒老師 解答

2018-11-28 14:07

你好，旅游過程中的車票嗎

羅達 追問

2018-11-28 14:14

是的老師

羅達 追問

2018-11-28 14:21

老師還在嗎？

鄒老師 解答

2018-11-28 14:22

你好，那退票費沖銷福利費就是了

羅達 追問

2018-11-28 14:25

怎么沖啊？ 
 
 
我直接管理費用--福利  不通過應付職工薪酬核算可以嗎

鄒老師 解答

2018-11-28 14:28

你好  借；應付職工薪酬   貸管理費用——福利費 
借；銀行存款    貸；應付職工薪酬

羅達 追問

2018-11-28 14:33

老師，管理人員來報銷的，分錄具體怎么做啊？ 
按照你說的我還不會

鄒老師 解答

2018-11-28 14:35

你好，正常（福利）費用 
借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬-福利費 
借；應付職工薪酬-福利費 貸；銀行存款等科目 
退回的做相反分錄就是了

羅達 追問

2018-11-28 14:39

這樣金額不對啊

鄒老師 解答

2018-11-28 14:41

你好，根據實際報銷金額（所有發票——退票的金額）做上面分錄，怎么會金額不對呢 
比如發生費用100，退票2，按98入賬就是了

羅達 追問

2018-11-28 14:58

老師，那勞保福利直接記錄費用可以嗎？

鄒老師 解答

2018-11-28 14:59

你好，勞保費是計入勞動保護費，不通過福利費核算的 
直接計入費用就是了，不需要通過應付職工薪酬