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張蓉老師

職稱： 中級

2018-11-27 16:29

收到的專用發票不管有沒有認證都需要做賬。

學徒 追問

2018-11-27 16:31

本月如果先不認證應該怎么做分錄呢

張蓉老師 解答

2018-11-27 16:37

您好，按正常情況做分錄借：原材料或費用   借：應交增值稅-進項稅額   貸：應付賬款或銀行存款

學徒 追問

2018-11-27 16:41

等下個月認證了再把帶認證進項稅轉到應交增值稅-進項稅對嗎？

張蓉老師 解答

2018-11-27 16:45

您好，不是的，月底只用將應交的增值稅轉入未交增值稅就可，借記“應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）”科目，貸記“應交稅費——未交增值稅”科目

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相關問題討論
收到的專用發票不管有沒有認證都需要做賬。
2018-11-27 16:29:53
你好，是什么原因要求重開呢?
2020-04-30 10:44:07
這個是什么業務的，餐飲發票不能抵扣，需要轉出的，2月份沒有做？
2019-06-04 14:48:22
這個餐飲費是員工福利費，還是招待客戶發生的？
2019-06-04 14:29:30
你好 你們是勾選認證還是掃描認證 如果還沒出來 去稅局認證
2019-08-01 09:23:44
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