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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-11-27 15:30

禮品的進項稅是不可以抵扣的

池魚 追問

2018-11-27 15:31

那如果抵扣了要轉出分錄應該怎么處理?

辜老師 解答

2018-11-27 15:33

借:管理費用 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出

池魚 追問

2018-11-27 15:34

老師,就做這一筆進項轉出就一直有余額在這個不用再做會計處理嗎?

池魚 追問

2018-11-27 15:35

上個月抵扣了,這個月做進項轉出也是只要做這一筆嗎?

辜老師 解答

2018-11-27 15:35

你如果有要繳納的增值稅,你這個余額是要結轉的,借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅  應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出  貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅  應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅

池魚 追問

2018-11-27 15:47

這個我沒看懂

辜老師 解答

2018-11-27 15:49

就是你月末的時候,要把銷項稅、進項稅、進項稅轉出,結轉到轉出未交增值稅 
這個就是本月要繳納的增值稅

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相關問題討論
禮品的進項稅是不可以抵扣的
2018-11-27 15:30:55
您好,進項抵扣后視同銷售也需要繳納銷項稅。整體稅負無影響
2021-01-11 21:57:52
做為 福利,招待費這些不能抵扣
2019-01-24 08:53:47
你好 記招待費進項不能抵扣
2021-05-13 16:09:08
作為業務招待費的支出,進項稅額不能抵扣
2020-01-01 14:24:34
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