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送心意

陳娟老師

职称： 初級會計師,中級會計師

2018-11-27 14:05

你好 
最好看從哪開始核對不上的，開始查找。看是登記錯誤，還是別的其他原因，否則到后期會越來不好查找。工作量不小，靜下心來自己檢查一遍

玫瑰丘 追问

2018-11-27 14:50

老師，有幾筆大金額，我這邊做了賬務處理，但是對方沒做，對方當時的銀行賬戶現在已經注銷了，這該怎么辦

陳娟老師 解答

2018-11-27 15:10

您就按您銀行流水來，對方沒做是對方的事。銀行注銷但是銀行明細還在啊。

玫瑰丘 追问

2018-11-27 15:12

老師建議我怎么做呢

陳娟老師 解答

2018-11-27 15:29

我建議以銀行流水為基本，這肯定是正確的。

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2018-11-27 14:05:10
如果有設置內部單位，現金流可以選擇內部單位就可以了
2021-05-12 16:56:40
你好，這個借應收貸主營業務收入貸銷項
2020-08-11 16:08:08
其他應收/應付款，要及時清理核對往來
2018-09-05 15:37:11
您好，一般情況下，集團體系外借款，需要支付利息，收利息方需要繳納增值稅，集團體系內往來款，不需要支付利息的話，不用繳納增值稅的。
2019-12-12 18:04:35
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