會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)員 追問(wèn)

2018-11-26 16:33

有銷(xiāo)售啊

maize老師 解答

2018-11-26 16:43

有銷(xiāo)售貨物款也收了，增值稅需要申報(bào)了，做無(wú)票收入。

會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)員 追問(wèn)

2018-11-26 16:48

填增值稅申報(bào)表的哪一欄？如果下月開(kāi)發(fā)票了怎么填報(bào)表？

maize老師 解答

2018-11-26 17:07

那建議你們開(kāi)普通發(fā)票不要做無(wú)票收入，次月開(kāi)發(fā)票再?zèng)_回?zé)o票這個(gè)會(huì)鎖死金稅盤(pán)。

會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)員 追問(wèn)

2018-11-27 09:24

老師，您能說(shuō)具體點(diǎn)嗎？我沒(méi)明白

maize老師 解答

2018-11-27 09:26

你們后期還開(kāi)發(fā)票嗎？

會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)員 追問(wèn)

2018-11-27 10:03

應(yīng)該會(huì)開(kāi)，您能告訴我開(kāi)與不開(kāi)的增值稅申報(bào)表的填表方式嗎？

maize老師 解答

2018-11-27 10:31

之前是可以做無(wú)票收入先申報(bào)增值稅，你增值稅納稅義務(wù)發(fā)生了，但是你后面要開(kāi)發(fā)票，這樣你申報(bào)到時(shí)候會(huì)小于你開(kāi)票數(shù)據(jù)這樣申報(bào)不進(jìn)去啊，所以才建議你開(kāi)普通發(fā)票。

會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)員 追問(wèn)

2018-11-27 10:46

那客戶要的是專(zhuān)票，怎么能開(kāi)普票呢

maize老師 解答

2018-11-27 10:49

這個(gè)是相當(dāng)于之前做無(wú)票收入，現(xiàn)在做無(wú)票收入后面開(kāi)發(fā)票鎖盤(pán)，這樣更麻煩所以才建議你開(kāi)普通發(fā)票，客戶要專(zhuān)票你作廢普通發(fā)票之前開(kāi)專(zhuān)票給客戶，你問(wèn)下你稅局建議，上面這種是一般公司處理，你看你稅局咋建議你們做。