梅 追問

2018-11-26 11:33

進項稅額下還需設置明細科目 稅率是16% 6%嗎？需要這么詳細嗎

辜老師 解答

2018-11-26 11:33

一般是不設置的，如果需要，也可以設置

梅 追問

2018-11-26 11:35

其他應付款一社會保險科目下需設置明細工傷 醫療保險嗎

辜老師 解答

2018-11-26 11:40

一般也不需要設置具體明細的

梅 追問

2018-11-26 11:44

那應付職工薪酬一社保科目下需設置具體明細嗎

辜老師 解答

2018-11-26 11:45

應付職工薪酬一社保最好按具體明細設置

梅 追問

2018-11-26 12:07

進項稅額大于銷項稅額的情況下，結轉到未交增值稅可以嗎？還是說就不能去結轉？上任會計結轉了

辜老師 解答

2018-11-26 12:22

進項稅額大于銷項稅額可以不用結轉的

梅 追問

2018-11-26 12:24

他之前幾個月都轉了的情況下對我現在做的有沒有影響啊？

辜老師 解答

2018-11-26 13:24

如果他結轉了，相當于未交增值稅的借方余額就是留底稅額

梅 追問

2018-11-26 13:53

我想這個月開始就不結轉到未交增值稅了，這樣會不會前后不一致，會不會有什么影響？這個月還是進項大于銷項稅

辜老師 解答

2018-11-26 13:54

不會有什么影響的，你應交稅費—應交增值稅的借方余額就是你的留底稅額

梅 追問

2018-11-26 13:55

好的，謝謝

辜老師 解答

2018-11-26 13:55

好的，客氣，幫到你就好

梅 追問

2018-11-26 13:58

嗯嗯嗯。還有9月份發生一筆辦公桌和椅子一起有4萬多，這筆費用沒折舊，現在可以補計提十月份吧？需要按五年計提折舊嗎

辜老師 解答

2018-11-26 14:00

可以補記提折舊的，辦公設備一般是3年折舊

梅 追問

2018-11-26 14:01

電子設備是3年，辦公家具也是嗎

辜老師 解答

2018-11-26 14:01

是的，辦公家具也是3年