程慧蘭 追問

2018-11-26 09:54

實收資本是可以來用于平時的經營的是嗎？

程慧蘭 追問

2018-11-26 09:55

因為現在中期建賬，實收資本是必須要有個期初數是嗎？

maize老師 解答

2018-11-26 09:57

你們之前都沒做賬嗎？

程慧蘭 追問

2018-11-26 09:57

沒有，現在要建賬

程慧蘭 追問

2018-11-26 09:58

您能告訴我該怎么去做嗎？怎么去確認這個數

maize老師 解答

2018-11-26 09:59

需要把你們之前沒建賬都需要補起來，賬務需要有聯系性，你根據你們之前年度銀行流水補起來，要是涉及損益需要做以前年度損益調整。

程慧蘭 追問

2018-11-26 10:02

你說的所有數據還是指實收資本啊

程慧蘭 追問

2018-11-26 10:04

有好幾年了，不可能把以前數據都收集起來吧

maize老師 解答

2018-11-26 10:06

所有數據，原則是補起來，還有一種就是去公司盤點看現在資產和負債有多少不平就調利潤分配-未分配利潤，還有要是不是實收資本你不能隨便補這個需要交印花稅，要是你們之前實收資本入賬沒繳納印花稅這個還有滯納金和罰款。

程慧蘭 追問

2018-11-26 10:09

實收資本這個是不是做外賬的要清楚一點，我是要建內賬的，去問他可以嗎？

程慧蘭 追問

2018-11-26 10:10

因為要建資產負債表，實收資本必須也要有個期初數吧

maize老師 解答

2018-11-26 10:12

內帳話可以不用管這個實收資本了，按我說的去公司盤點看現在資產和負債有多少不平就調利潤分配-未分配利潤。

程慧蘭 追問

2018-11-26 10:16

調利潤分配要怎么寫分錄啊

maize老師 解答

2018-11-26 10:17

不用做分錄，這個是設置期初，你做一個盤點表之后盤點公司資產和負債之后填寫在期初上面，不平去填寫利潤分配-未分配利潤這個項目里面就可以。

程慧蘭 追問

2018-11-26 10:19

謝謝

程慧蘭 追問

2018-11-26 10:29

到了十二月底要不要結轉本年利潤啊

程慧蘭 追問

2018-11-26 10:29

用利潤分配去調，要不要結轉本年利潤啊

maize老師 解答

2018-11-26 10:37

不用管這個，你做期初之后平了就按你們業務直接做就可以月末結轉到本年利潤就可以。