梅 追問

2018-11-23 11:56

社會保險費科目下有必要再分養老保險等明細科目嗎？

辜老師 解答

2018-11-23 13:35

如果你想核算到明細，可以設置，但是沒有強制要求的

梅 追問

2018-11-23 13:59

以前會計核算到明細了，我不想這么細，財務軟件上科目該怎么設？

辜老師 解答

2018-11-23 13:59

如果你們已經啟用了，就沒法取消的

梅 追問

2018-11-23 14:04

那能不能在社會保險科目下再設個社保來替代

辜老師 解答

2018-11-23 14:06

你如果你想這么明細，你只能增設一個這樣的科目，然后其他明細科目不用了

梅 追問

2018-11-23 14:16

那就是新增科目應付職工薪酬一社會保險費一社保，之前用的養老醫療明細不用了對吧？

辜老師 解答

2018-11-23 14:17

你應付職工薪酬下面最好分險種，如果外部單位需要你提供各個險種的明細，你費用下面也沒有細分，應付職工薪酬下面也沒有，不好統計的

梅 追問

2018-11-23 14:39

那還是做細點，應付職工薪酬一社會保險費一養老/醫療等這樣嗎

辜老師 解答

2018-11-23 14:40

是的，不管是費用還是應付職工薪酬，至少要有一個科目帶明細核算

梅 追問

2018-11-23 15:17

認證過的待認證進項稅額月底轉到進項稅額可以用進項稅額一認證相符的進項稅額嗎？

辜老師 解答

2018-11-23 15:18

賬務處理是，借：應交稅費—應交增值稅—進項稅  貸：應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅

梅 追問

2018-11-23 15:35

之前會計把應交稅費一應交增值稅一進項稅額用應交稅費一應交增值稅一進項稅額一待認證相符的進項稅額代替可以嗎？

辜老師 解答

2018-11-23 15:36

這樣也是可以的額