這個月一張送貨單沖9月相同送貨單，分錄怎么做

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2018-11-23 09:37

你之前做的啥分錄可以說下嗎？確認(rèn)收入嗎？現(xiàn)在是有退貨嗎？

活在當(dāng)下追問

2018-11-23 09:43

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入

maize老師解答

2018-11-23 09:44

那現(xiàn)在就做借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。

活在當(dāng)下追問

2018-11-23 09:46

在嗎

maize老師解答

2018-11-23 09:47

咋了？你們之前有退貨嗎？要是有退貨你之前結(jié)轉(zhuǎn)成本現(xiàn)在還需要沖回你之前結(jié)轉(zhuǎn)成本。

活在當(dāng)下追問

2018-11-23 09:57

把9月分錄做到本月，9月已經(jīng)結(jié)賬了

maize老師解答

2018-11-23 09:58

做借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)沖回之后按正確做就可以，之前結(jié)賬不能改。

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