潘潘421 追問

2018-11-22 11:04

是做付款憑證還是轉(zhuǎn)賬憑證，請老師給我解答

佟老師 解答

2018-11-22 11:07

請看一下上面，上月是這樣做的手續(xù)費分錄嗎

潘潘421 追問

2018-11-22 11:13

老師上月的憑證是以下這張圖，請看一下，怎么改？

佟老師 解答

2018-11-22 11:21

借;財務(wù)費用260 
 貸：應(yīng)收260，你是這樣做的對嗎？現(xiàn)在多做了140是嗎

潘潘421 追問

2018-11-22 11:22

是的，財務(wù)費用應(yīng)該是130，多做了130.

佟老師 解答

2018-11-22 11:31

應(yīng)收賬款也多沖減了吧

潘潘421 追問

2018-11-22 11:33

實際收到的貨款金額是62407，那怎么沖減呢？分錄怎么做？

佟老師 解答

2018-11-22 11:34

你應(yīng)收賬款總額是多少

潘潘421 追問

2018-11-22 11:35

客戶刷卡金額為62667，應(yīng)收是62407.

佟老師 解答

2018-11-22 11:37

借：銀行存款62667 
     財務(wù)費用260 
    貸:應(yīng)收賬款62407

潘潘421 追問

2018-11-22 11:39

我是做收款憑證還是付款憑證，還是轉(zhuǎn)賬憑證?

潘潘421 追問

2018-11-22 11:51

主要是手續(xù)費如何做分錄沖回？我很苦惱

佟老師 解答

2018-11-22 11:53

你先把剛才那張憑證沖紅，然后按照我寫的做

佟老師 解答

2018-11-22 11:54

你們分收、付轉(zhuǎn)賬憑證做賬是嗎

潘潘421 追問

2018-11-22 11:59

是按照收付轉(zhuǎn)做憑證，憑證如何紅沖，上月憑證已經(jīng)結(jié)賬了。

佟老師 解答

2018-11-22 12:06

用紅字做一筆一樣的分錄就沖紅了