Aban 追問(wèn)

2018-11-20 16:53

那如果不能返工需要報(bào)廢的需要報(bào)備稅務(wù)局嗎？

肖老師 解答

2018-11-20 16:56

正常需要稅務(wù)局報(bào)備，但實(shí)際中稅務(wù)局一般不要求你去，建議咨詢(xún)一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，以他們的為準(zhǔn)。

Aban 追問(wèn)

2018-11-20 17:05

如果不報(bào)備的話，以什么作為原始附件呢？

肖老師 解答

2018-11-20 17:17

以相關(guān)生產(chǎn)記錄和報(bào)廢處理記錄做附件

Aban 追問(wèn)

2018-11-20 18:28

單位出售折舊到期的固定資產(chǎn)，開(kāi)票的情況如何做分錄？

肖老師 解答

2018-11-20 18:59

借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷(xiāo)項(xiàng)稅額

Aban 追問(wèn)

2018-11-20 19:02

那不是和報(bào)表不符了嗎？ 
但是如果做固定資產(chǎn)清理，不作收入的話不就和報(bào)表不符了嘛

肖老師 解答

2018-11-20 19:05

這只是一部分，后面要確認(rèn)資產(chǎn)處置損益。

Aban 追問(wèn)

2018-11-20 19:27

資產(chǎn)處置損益我也知道啊，我就是想問(wèn)一下，這個(gè)作固定資產(chǎn)清理科目，不做其他業(yè)務(wù)收入的話，和報(bào)表不是不符了嘛？

肖老師 解答

2018-11-20 19:35

和哪個(gè)報(bào)表不符？

Aban 追問(wèn)

2018-11-20 20:33

金稅盤(pán)抄稅出來(lái)的數(shù)據(jù)應(yīng)該是我實(shí)際銷(xiāo)售加上我開(kāi)出來(lái)的固定資產(chǎn)出售的合計(jì)，但是如果做憑證不涉及業(yè)務(wù)收入的話不是和報(bào)表不符了嘛？

肖老師 解答

2018-11-20 21:28

這個(gè)不符是正常的